# ¿Cómo iniciar una orden de compra? 怎么发起采购订单

> ##### En la página de cobro (UPOS) inicia una solicitud de reposición y RetailOP la procesa para generar una orden de compra al proveedor.

##### 1. Iniciar la solicitud de reposición desde la PDA/Móvil.

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##### 2. Escanear y añadir los artículos que necesitan reposición.

Introducir la cantidad a reponer.  
Es posible seleccionar el proveedor (por defecto se asigna el proveedor de la compra más reciente).

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##### 3. Tras añadir los artículos, hacer clic en **Finalizar**

La lista enviada podrá consultarse posteriormente en RetailOP.

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##### 4. En el RetailOP, consultar **\[Lista a comprar\]**

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##### 5. Hacer clic en el botón **\[Operar\] o el lápiz.**

Desde esta opción es posible modificar la cantidad solicitada y el proveedor asignado para cada artículo.

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##### 6. Seleccionar los artículos que se desean comprar y luego **Finalizar**

Tras una segunda confirmación, se enviará formalmente la solicitud de compra.

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##### 7. Hacer clic en **\[Registros solicitados\]** para acceder a la interfaz de **Pedido de compra**

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##### 8. Agrupación automática por proveedor

- Los artículos con proveedor seleccionado se agrupan en un mismo pedido según su proveedor.
- Los artículos sin proveedor asignado se agrupan en un pedido independiente sin proveedor.  
    En la página de detalles, se puede hacer clic en el **número de pedido** para exportar un archivo Excel y enviarlo al proveedor.
    
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