¿Cómo iniciar una orden de compra?

En la página de cobro (UPOS) inicia una solicitud de reposición y RetailOP la procesa para generar una orden de compra al proveedor.

1. Iniciar la solicitud de reposición desde la PDA/Móvil.

2. Escanear y añadir los artículos que necesitan reposición.

Introducir la cantidad a reponer.
Es posible seleccionar el proveedor (por defecto se asigna el proveedor de la compra más reciente).

3. Tras añadir los artículos, hacer clic en Finalizar

La lista enviada podrá consultarse posteriormente en RetailOP.

4. En el RetailOP, consultar [Lista a comprar]

5. Hacer clic en el botón [Operar] o el lápiz.

Desde esta opción es posible modificar la cantidad solicitada y el proveedor asignado para cada artículo.

6. Seleccionar los artículos que se desean comprar y luego Finalizar

Tras una segunda confirmación, se enviará formalmente la solicitud de compra.

7. Hacer clic en [Registros solicitados] para acceder a la interfaz de Pedido de compra

8. Agrupación automática por proveedor

• Los artículos con proveedor seleccionado se agrupan en un mismo pedido según su proveedor.

• Los artículos sin proveedor asignado se agrupan en un pedido independiente sin proveedor.
  En la página de detalles, se puede hacer clic en el número de pedido para exportar un archivo Excel y enviarlo al proveedor.